Bedragen x € 1.000 | |||
Originele begroting | Mutatie | Gewijzigde begroting | |
Veiligheid | 2024 | 2024 | 2024 |
Lasten | 31.678 | -527 | 31.151 |
Baten | -808 | -1.826 | -2.634 |
Saldo van lasten en baten | 30.870 | -2.353 | 28.517 |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 30.870 | -2.353 | 28.517 |
Toelichting op hoofdlijnen
De lasten zijn € 0,53 mln. lager.
- De stelpost (-€ 1,2 mln.) ten behoeve van de Omgevingswet wordt overgeheveld naar de opgave Verstedelijking.
- Het budget voor antidiscriminatiezaken (-€ 0,18 mln.) wordt overgeheveld naar de opgave Kansengelijkheid
- Wij maken lasten (€ 0,74 mln.) welke gedekt worden door rijksmiddelen.
- Regio Deal II (0,16 mln.). Wij dekken de lasten van medewerkers die een bijdrage leveren aan het interventieteam.
- Preventie met Gezag ( € 0,18 mln.). Wij dekken de lasten van een opgaveregisseur en ondersteuning voor de opgave Jeugd en Veiligheid.
- Versterkingsgelden ( € 0,4 mln.). Wij zijn penvoerder voor de regio Noord-Holland met betrekking tot het onderwerp Contraterrorisme, Terrorisme, Extremisme en Radicalisering. Middelen worden ingezet voor preventie en bewustwording op dit onderwerp.
- Het restant wordt voornamelijk verklaard kleinere afwijkingen en de doorrekening van apparaatslasten.
De baten zijn € 1,8 mln. hoger. Deze worden verklaard door bijdragen vanuit rijksmiddelen ter dekking van hogere lasten. De bijdragen zijn afkomstig uit:
- Regio Deal II (-€ 1,12 mln.), Wij dekken met deze hogere baten de personele lasten voor het Team Wijkgerichte Overlast. Deze komen bij de lasten tot uitdrukking in de doorrekening van de apparaatslasten.
- Preventie met Gezag (-€ 0,18 mln.)
- Versterkingsgelden voor Contraterrorisme, Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (- € 0,4 mln.).
- Het restant wordt voornamelijk verklaard kleinere afwijkingen en de doorrekening van apparaatsbaten.