Bedragen x € 1.000 | |||
Originele begroting | Mutatie | Gewijzigde begroting | |
Gezondheid | 2024 | 2024 | 2024 |
Lasten | 186.192 | 8.544 | 194.737 |
Baten | -5.162 | -3.633 | -8.795 |
Saldo van lasten en baten | 181.031 | 4.911 | 185.942 |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | -345 | -894 | -1.240 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 180.685 | 4.017 | 184.702 |
Toelichting op hoofdlijnen
Lasten:
De totale lasten overschrijden de verwachtingen met € 8,54 miljoen. De belangrijkste redenen voor deze hogere uitgaven zijn als volgt:
- Jeugd Specialistische Zorg : De kosten stijgen met € 2,86 miljoen, hoofdzakelijk vanwege het toepassen van de prijsindex OVA en volumegroei.
- Gezond Actief Leven Akkoord (GALA): Er is een toename van € 2,04 miljoen (gedekt door Rijksbijdrage). Deze uitgaven zijn gerelateerd aan het GALA, wat dient als basis voor samenhangend gezondheidsbeleid. De begroting omvat de kosten voor uitvoering van dit beleid.
- Sportpark Hoornse Veld : De kosten bedragen € 2,0 miljoen (gedekt uit het investeringsfonds). Een deel van de financiering komt uit exploitatie. De bouw van de voetbalaccommodatie vindt plaats in 2024, en de tennis- en korfbalverenigingen dragen subsidies af aan de gemeente, na goedkeuring door het rijk.
- Proeftuin Toekomstscenario : Uitgaven van € 1,11 miljoen worden toegeschreven aan de voortzetting van de proeftuin Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming in 2024, met regionale uitvoeringsafspraken.
- Zorg- en Veiligheidshuis Zaanstreek Waterland (ZVH): Kosten van € 0,35 miljoen omvatten de begroting van de ZVH-subsidie van ZonMW (€ 0,14 miljoen) en onttrekkingen uit de reserve van het ZVH (€ 0,21 miljoen). De uitgaven betreffen voornamelijk de inzet van personeel voor het ZVH.
- Verbouwing Maatschappelijke Opvang : Een bedrag van € 0,34 miljoen is beschikbaar gesteld voor de verbouwing van de maatschappelijke opvang aan Klaas Katerstraat, afkomstig uit de resultaatbestemming 2023.
- Reserve Budgetoverhevelingen : € 0,73 miljoen is overgeheveld naar de sociale wijkteams (€ 0,48 miljoen) en de Proeftuin Toekomstscenario (€ 0,25 miljoen) vanuit de reserve.
- WMO-bijstelling : De lasten zijn met € 1,35 miljoen verlaagd, voornamelijk door lagere verwachte realisatie dan begroot, met name op het gebied van maatwerk (- € 0,96 miljoen) en Beschermd Wonen (- € 0,54 miljoen).
Baten:
De totale inkomsten overschrijden de verwachtingen met -€ 3,63 miljoen. Deze afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere rijksbijdragen, namelijk:
- Gezond Actief Leven Akkoord : Een stijging van € 2,11 miljoen (zie ook lasten).
- Rijksbijdrage Proeftuinen Toekomstscenario : Een stijging van € 1,11 miljoen (zie ook lasten).
- ZonMW-subsidie : Een toename van € 0,14 miljoen ter dekking van de lasten van het Zorg- en Veiligheidshuis (zie ook lasten).
Toelichting reserves
De onttrekkingen zijn verhoogd met € 0,9 mln. Uit de bestemmingsreserve vrouwenopvang wordt € 0,44 mln. onttrokken. Voor het zorg en veiligheidshuis wordt € 0,21 mln. onttrokken uit de bestemmingsreserve Zorg- en Veiligheidshuis. Verder wordt er een 0,12 mln. onttrokken uit de bestemmingsreserve transformatieplan jeugd voor de uitvoering van een aantal regionale projecten in het kader van Regionaal programma jeugdhulp uit en de regionale ontwikkelagenda 2024.